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湖北城市職業學校2017年度部門決算信息公開

日期:2018-09-29 來源:財務處 作者:佚名 點擊:

湖北城市職業學校關于2017年度

部門決算信息公開的說明

 
  一、部門概況
(一)基本信息
湖北城市職業學校是黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校,省首批示范中職學校,第二批國家示范中職學校。學校立足黃石,依托武漢城市圈,堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路,以培養機電、電子、服裝、經貿類技能型人才為主,積極服務地方經濟社會發展需求。學校占地495畝,總建筑面積9.3萬平方米。建有服裝類、計算機應用類、電子電工類、經貿服務類、機加工和數模類5個校內實訓基地,校內實訓室37個,校外實習基地46個,擁有“國家計算機應用及軟件專業實訓基地”、“省服裝設計與工藝專業實訓基地”、“省汽車運用與維修實訓基地”、“國家職業技能鑒定所”、“特有工種職業技能鑒定站”等辦學資質。
(二)主要職責
學校旨在培養高素質勞動者和技術技能人才,服務經濟社會發展,進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定(相關社會服務)。
二、部門決算基本情況
(一)預算執行情況分析
2017年財政撥款收入預算數3735.9萬元,決算數6726.11萬元。
2016、2017年收入執行情況對比表  
          單位:萬元     
項目 2016年 2017年 較2016年差異額 差異率 變動原因
財政補助收入 6892.55 6726.11 -166.44 -2.41% 退休費轉社保發放
事業收入 71.48 0.00 -71.48 -100.00% 17年行政事業性收費全部納入財政撥款數
合計   6964.03 6726.11 -237.92 -3.42%  
 
2016、2017年支出執行情況對比表
單位:萬元
 項目 2016年 2017年 較2016年差異額 差異率 產生差異原因
基本支出 3,714.01 5,384.19 1,670.18 44.97% 工資調標補發
項目支出 1,507.14 2,708.09 1,200.95 79.68% 質量提升計劃項目建設建設期兩年,處于驗收付款階段
合計 5,221.15 8,092.28      
(二)關于“三公”經費支出說明
(1)“三公”經費預決算對比
 
(2)“三公”經費上下年對比
 
2016年、2017年“三公”經費預決算對比情況表
          單位:元
項目 公務用車 招待費 因公出國 合計
預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 決算數
2016年 160,000.00 114,923.90 50,000.00 40,910.00 0.00 0.00 210,000.00 155,833.90
2017年 160,000.00 162,176.90 22,000.00 15,589.00 0.00 0.00 182,000.00 177,765.90
差額 0 47253 -28000 -25321 0 0 -28000 21932
差異率 0.00% 41.12% -56.00% -61.89% 0.00% 0.00% -13.33% 14.07%
公務車運行維護費較上年增加原因:學校4輛公務車,其中3輛已達到報廢年限,維修費增加。
(三)關于政府采購支出說明
本單位2017年度政府采購支出總額382萬元,其中:政府采購貨物支出213.77萬元;政府采購工程支出50.88萬元;政府采購服務支出117.35萬元。授予中小企業合同金額382萬元,占政府采購支出總額的100%。
(四)關于國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日,本單位共有車輛4輛,均為一般公務用車;單位沒有價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。
(五)關于2017年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求,我校組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及項目20個,資金3432.01萬元,占一般公共預算項目支出的100%。從評價情況來看,我校項目管理有組織領導、有制度約束,有責任分工,科學規劃、支出公開透明。各項目的實施,切實改善了學校的辦學條件,為進一步加強學校管理,提高教育教學質量,提升辦學品位奠定了基礎。
 2、部門決算中項目績效自評結果。
我校2017年在市級部門決算中如實反映了所有的項目支出
主要產出和效果:一是補充了人員經費不足。二是改善了辦學條件,完善了教育教學設備。三是促進了學校管理升級。
附件:項目支出明細表
 
 
 
  三、名詞解釋
 (一)財政撥款收入:指從財政部門取得的各類財政撥款。
(二)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)政府采購支出:指為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。
詳情見:
2017年決算公開表
湖北城市職業學校
2018年9月28日
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